Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 202726

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018-zb-aug prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu 34,93 s DPH 03.09.2018 ŠZŠ s VJM - SA sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.09.2018 17.09.2018
Faktúra 2018-63 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.08.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-62 jedálne kupóny 2 895,54 s DPH 23.08.2018 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-61 poplatky za telekomunikačné služby 18,98 s DPH 23.08.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-58 refundácia 300,00 s DPH 17.08.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-57 nájomné 1 480,00 s DPH 17.08.2018 HI-TECH Center s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.08.2018 30.08.2018
Faktúra 2018-60 údržbárske služby 75,00 s DPH 17.08.2018 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-59 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 17.08.2018 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-56 poplatky za telekomunikačné služby 10,14 s DPH 08.08.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.08.2018 15.08.2018
Faktúra 2018-zb-VÚB 4 výber peňazí 300,00 s DPH 07.08.2018 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 07.08.2018 15.08.2018
Faktúra 2018-zb-júl prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu 57,99 s DPH 01.08.2018 ŠZŠ s VJM - SA sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 02.08.2018 15.08.2018
Faktúra 2018-55 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.07.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.07.2018 31.07.2018
Faktúra 2018-54 poplatky za telekomunikačné služby 19,48 s DPH 24.07.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.07.2018 31.07.2018
Faktúra 2018-53 refundácia 300,00 s DPH 12.07.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 2018-52 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 12.07.2018 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 2018-51 Tonery 279,00 s DPH 10.07.2018 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.07.2018 12.07.2018
Faktúra 2018-50 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.07.2018 12.07.2018
Faktúra zb.záp. jún prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu 122,78 s DPH 02.07.2018 ŠZŠ s VJM - SA sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.07.2018 12.07.2018
Faktúra 2018-49 poplatky za telekomunikačné služby 19,06 s DPH 25.06.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 26.06.2018 29.06.2018
Faktúra výber 3 dopravné pre deti 1 800,98 s DPH 21.06.2018 VÚB ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.06.2018 29.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/578