Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 218389

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 46/2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 06.06.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 07.06.2017 12.06.2017
    Faktúra 47/2017 za služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 08.06.2017 12.06.2017
    Faktúra 48/2017 BOZP - OPP 75,00 s DPH 09.06.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 09.06.2017 12.06.2017
    Faktúra 49-50-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 16.06.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.06.2017 30.06.2017
    Faktúra 51-2017 za služby mobilnej siete 9,99 s DPH 21.06.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.06.2017 30.06.2017
    Faktúra soc.f.jún.2017 prídel do sociálneho fondu 126,24 s DPH 04.07.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.07.2017 31.07.2017
    Faktúra 59-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
    Faktúra 53-2017 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.07.2017 31.07.2017
    Faktúra 54-55-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 17.07.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.07.2017 31.07.2017
    Faktúra 56-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 18.07.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.07.2017 31.07.2017
    Faktúra zber.z.júl-2017 prídel do sociálneho fondu 48,27 s DPH 01.08.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.08.2017 04.08.2017
    Faktúra 57-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.08.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.08.2017 18.08.2017
    Faktúra 58-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.08.2017 21.08.2017
    Faktúra 76-2017 za telekomunikačné služby 9,98 s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 78-2017 učebnice 206,10 s DPH 27.10.2017 Martinus,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 45/2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 24.05.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.05.2017 31.05.2017
    Zmluva 05/2018 BOZP - OPP 25mesačne s DPH 18.12.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.12.2017
    Faktúra 96-2017 HP ProBook 717,00 s DPH 21.12.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
    Faktúra 97-2017 Interaktívna tabuľa +SET 2 436,00 s DPH 21.12.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
    Faktúra zber.z.dec-2017 prídel do sociálneho fondu 155,72 s DPH 21.12.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/578