Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15-2017 služby STP APV 155,35 s DPH 22.02.2017 IVES Košice ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.02.2017 28.02.2017
Faktúra 16-2017 za služby mobilnej siete 21,66 s DPH 22.02.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.02.2017 28.02.2017
Faktúra zberný zápis - . Soc.fond -2.2017 povinný orídel do Sociálneho fondu 101,71 s DPH 01.03.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 02.03.2017 16.03.2017
Faktúra 18-2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 07.03.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.03.2017 16.03.2017
Faktúra 10-2017 nájomné 1 480,00 s DPH 14.02.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 15.02.2017 22.02.2017
Faktúra 19-2017 archivačné škatule 77,62 s DPH 09.03.2017 Office depot ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.03.2017 16.03.2017
Faktúra 20-2017 za služby pevnej siete 19,99 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.03.2017 16.03.2017
Faktúra 21-2017 tonery 230,52 s DPH 09.03.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.03.2017 16.03.2017
Faktúra 22-2017 režijné náklady 300,00 s DPH 17.03.2017 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.03.2017 28.03.2017
Faktúra 23-2017 nájomné 1 480,00 s DPH 17.03.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.03.2017 28.03.2017
Faktúra 24-2017 za služby mobilnej siete 9,99 s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.03.2017 28.03.2017
Faktúra 11-2017 režijné náklady 300,00 s DPH 14.02.2017 HI-TECH elektro s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 15.02.2017 22.02.2017
Faktúra 9-2017 za služby pevnej siete 19,99 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.02.2017 22.02.2017
Faktúra 26-2017 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH 21.03.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2017 28.03.2017
Faktúra 1-2017 Jedálne kupóny 2 395,54 s DPH 04.01.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 06.01.2017 23.01.2017
Faktúra 95/2016 Logico Piccolo zošity 53,46 s DPH 08.12.2016 Bella Vita, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 09.12.2016 20.12.2016
Faktúra výver výber peňazí - dopravné 1 262,18 s DPH 14.12.2016 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.12.2016 20.12.2016
Faktúra zberný zápis - spt. Soc.fond povinný orídel do Sociálneho fondu 156,44 s DPH 19.12.2016 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 20.12.2016 22.12.2016
Faktúra Faktúrač.3 s DPH 31.01.2011
Faktúra 97/2016 multifunkčný kopirovací stroj 1 841,00 s DPH 19.01.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.12.2016 28.12.2016
zobrazené záznamy: 81-100/611