|
Faktúra |
97-2017
|
Interaktívna tabuľa +SET
|
2 436,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1-2018
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
56-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
98-2017
|
tonery
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VK/14/15/007
|
dodatok - zmena sídlu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2018
|
BOZP - OPP
|
25mesačne |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
25.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Optic 50 internetivé pripojenie
|
15.00mesačne |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.júl-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
48,27 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
125,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54-55-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10-2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
HI-TECH center s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
15.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23-2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22-2017
|
režijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21-2017
|
tonery
|
230,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20-2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
13.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19-2017
|
archivačné škatule
|
77,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Office depot |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18-2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17-2017
|
Jedálne kupóny
|
2 535,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis - . Soc.fond -2.2017
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
101,71 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
02.03.2017 |
16.03.2017 |