Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 202727

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019-17 Internet Optic50 15,00 s DPH 22.02.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-46 Internet Optic50 15,00 s DPH 22.05.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-8 Internet Optic50 15,00 s DPH 23.01.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.01.2019 31.01.2019
Faktúra 2018-63 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.08.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018-81 Internet Optik 50 15,00 s DPH 25.10.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.10.2018 31.10.2018
Faktúra 2018-43 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.05.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.05.2018 30.05.2018
Faktúra 2018-69 Internet Optik 50 15,00 s DPH 21.09.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.09.2018 25.09.2018
Faktúra 2018-32 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.04.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-48 Internet Optik 50 15,00 s DPH 21.06.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.06.2018 29.06.2018
Faktúra 2018-55 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.07.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.07.2018 31.07.2018
Faktúra 2019-19 Jedálenské kupóny 1 995,54 s DPH 01.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-42 Jedálenské kupóny 2 895,54 s DPH 14.05.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-2 Jedálenské kupóny 1 995,54 s DPH 07.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.01.2019 31.01.2019
Faktúra 17-2017 Jedálne kupóny 2 535,54 s DPH 02.02.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 07.02.2017 22.02.2017
Faktúra 1-2017 Jedálne kupóny 2 395,54 s DPH 04.01.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 06.01.2017 23.01.2017
Faktúra 17/2016 Jedálne kupóny 2 463,54 s DPH 02.03.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 17.03.2016
Faktúra 9 Jedálne kupóny 1 715,54 s DPH 03.02.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 09.02.2015
Faktúra 55 Jedálne kupóny 2 565,54 s DPH 26.08.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.09.2015
Faktúra 57-2016 Jedálne kupóny 763,54 s DPH 31.08.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.09.2016 07.09.2016
Faktúra 5/2016 Jedálne kupóny 2 735,54 s DPH 11.01.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 29.01.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/578