Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 211216

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva .4703.2014 Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook 2 463,54 s DPH 16.10.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.12.2014
    Zmluva .5475.2014 Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook 2 496,00 s DPH 30.07.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.12.2014
    Faktúra -2017 komunálny odpad 672,10 s DPH 19.04.2017 Mesto Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.04.2017 28.04.2017
    Faktúra Faktúra č.2 s DPH 31.01.2011
    VO: Súhrnná správa výber peňazí 300,00 s DPH 08.01.2015 ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 02.02.2015
    VO: Súhrnná správa Povinný prídel do soc. fondu 36,90 s DPH 01.08.2014 Sociálny fond 03.10.2014
    Zmluva školské ovocie s DPH 08.02.2016 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 12.04.2016
    Faktúra za služby pevnej siete 29,22 s DPH 03.12.2014 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 20.12.2014
    Faktúra za služby mobilnej siete 13,62 s DPH 18.03.2015 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 07.04.2015
    VO: Súhrnná správa Povinný prídel do soc. fondu 32,64 s DPH 04.09.2014 Sociálny fond 03.10.2014
    Faktúra Povinný prídel do soc. fondu 122,78 s DPH 3,11,2014 VÚB-Dunajská Streda Sociálny fond 09.11.2014
    Faktúra režijné náklady 1 813,50 s DPH 19.11.2015 ZŠ Kodála Zoltána ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2015
    Zmluva školské ovocie s DPH 11.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 14.09.2017
    Faktúra povinný orídel do Sociálneho fondu 117,58 s DPH 30.06.2015 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 22.07.2015
    Zmluva Optic 50 internetivé pripojenie 15.00mesačne s DPH 12.12.2017 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.12.2017
    VO: Súhrnná správa povinný orídel do Sociálneho fondu 101,50 s DPH 01.04.2015 Š Sociálny fond 07.04.2015
    Faktúra za služby pevnej siete 23,99 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 10.04.2015
    VO: Súhrnná správa platba lehotného poistného 143,86 s DPH 22.09.2014 Allianz -Slovenská poisťovňa 03.10.2014
    VO: Súhrnná správa Povinný prídel do soc. fondu 103,37 s DPH 30.09.2014 Sociálny fond 03.10.2014
    VO: Súhrnná správa Povinný prídel do soc. fondu 88,58 s DPH 01.07.2014 Sociálny fond 03.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/578