Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 202725

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019-36 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 24.04.2019 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-31 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 04.04.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-vyber2 výber peňazí v VÚB 797,48 s DPH 04.04.2019 VÚB ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-zb povinný prídel do Sociálneho fondu 133,31 s DPH 01.04.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-30 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.04.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 20019-29 POZP-OPP 75,00 s DPH 27.03.2019 Ing. Marta Szűcs-gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-28 všeob.materiál 269,55 s DPH 25.03.2019 Intervit, ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-27 Internet Optic50 15,00 s DPH 25.03.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-26 poplatky za telekomunikačné služby 19,08 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-25 tonery s DPH 20.03.2019 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-24 Refundácia 300,00 s DPH 20.03.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-23 nájomné 1 480,00 s DPH 20.03.2019 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-22 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 11.03.2019 Komensky,s.r.o. š Márta Lelkes ekonómka 12.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-21 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 07.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 08.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-zb povinný prídel do Sociálneho fondu 126,15 s DPH 04.03.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-20 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.03.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-12 winibeu 155,35 s DPH 01.03.2019 Ives Košice ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-19 Jedálenské kupóny 1 995,54 s DPH 01.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-18 Pen 51,54 s DPH 28.02.2019 National Pen ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-17 Internet Optic50 15,00 s DPH 22.02.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.02.2019 28.02.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/578