Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37	Ramira stolička TB-1061, 10 ks	290,03	s DPH			10.06.2015	Tempo Kondela	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	71	Tonery	565,80	s DPH	141065		05.11.2014	CanTon	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	61	za služby mobilnej siete	54,23	s DPH			20.08.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	2014063	údžba, montáž, počítačové služby	370,00	s DPH			28.08.2014	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		Povinný prídel do soc. fondu	32,64	s DPH			04.09.2014		Sociálny fond				03.10.2014
	Faktúra	63	režijné náklady	1 813,50	s DPH			04.09.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	64	Za služby pevnej siete	37,51	s DPH			11.09.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	34074851	internet FUP4M	14,99	s DPH			11.09.2014	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	2014055	BOZP	75,00	s DPH			18.09.2014	Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	29/2014	režijné náklady pre stravníkov	53,00	s DPH			18.09.2014	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	29/2014	obedy pre stravníkov	11,66	s DPH			18.09.2014	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		platba lehotného poistného	143,86	s DPH			22.09.2014		Allianz -Slovenská poisťovňa				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		Povinný prídel do soc. fondu	103,37	s DPH			30.09.2014		Sociálny fond				03.10.2014
	Faktúra	70	režijné náklady	1 813,50	s DPH			02.10.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	4766714629	Za služby pevnej siete	28,79	s DPH			13.10.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	13	režijné náklady	1 813,50	s DPH			07.08.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	72	školenie	40,48	s DPH			16.10.2014	IVCSO,spol.s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				02.11.2014
	Faktúra	73	za služby mobilnej siete	28,79	s DPH			13.11.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	74	internet	14,99	s DPH			13.11.2014	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	75	Výmena vnútorných častí počítača	243,00	s DPH			15.10.2014	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/582