Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018-50	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			09.07.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	10.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	zb.záp. jún	prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu	122,78	s DPH			02.07.2018	ŠZŠ s VJM - SA	sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	03.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	2018-49	poplatky za telekomunikačné služby	19,06	s DPH			25.06.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	26.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	2018-48	Internet Optik 50	15,00	s DPH			21.06.2018	TomaNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	22.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	výber 3	dopravné pre deti	1 800,98	s DPH			21.06.2018	VÚB	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	21.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	2018-47	refundácia	300,00	s DPH			19.06.2018	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	20.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018-46	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	19.06.2018	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	20.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018-45	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			06.06.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	07.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	zbernýn zápis máj	prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu	124,18	s DPH			01.06.2018	ŠZŠ s VJM - SA	sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	04.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018-44	BOZP-OPP	75,00	s DPH			31.05.2018	Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	04.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018-43	Internet Optik 50	15,00	s DPH			24.05.2018	TomaNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	25.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-42	poplatky za telekomunikačné služby	31,45	s DPH			22.05.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	23.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-41	Set magnetickýsh pravítok na tabuľu	73,25	s DPH			22.05.2018	LegalSoft s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	23.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-40	údržbárske služby	75,00	s DPH			15.05.2018	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-39	údržba a oprava počítačovej siete	75,00	s DPH			15.05.2018	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-38	refundácia	300,00	s DPH			15.05.2018	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-37	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	15.05.2018	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-36	kancelárske potreby	115,64	s DPH			10.05.2018	Ingrid Győriová - Intervyt	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	11.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	2018-35	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			09.05.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	10.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	prídel apríl	prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu	125,63	s DPH			02.05.2018	ŠZŠ s VJM - SA	sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	03.05.2018	10.05.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/604