Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70	režijné náklady	1 813,50	s DPH			02.10.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	71	Tonery	565,80	s DPH	141065		27.08.2014	CanTon	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	29/2014	obedy pre stravníkov	11,66	s DPH			18.09.2014	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	4766714629	Za služby pevnej siete	28,79	s DPH			13.10.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	VO: Súhrnná správa		platba lehotného poistného	143,86	s DPH			22.09.2014		Allianz -Slovenská poisťovňa				03.10.2014
	Faktúra	89/2016	o nájme nebytových priestorov	1 480,00	s DPH			02.12.2016	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	08.12.2016	08.12.2016
	Faktúra	zberný zápis - spt. Soc.fond	povinný orídel do Sociálneho fondu	177,62	s DPH			01.12.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	02.12.2016	09.12.2016
	Faktúra	94/2016	za služby pevnej siete	19,99	s DPH			07.12.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	09.12.2016	14.12.2016
	Faktúra	zberný zápis - spt. Soc.fond	povinný orídel do Sociálneho fondu	156,44	s DPH			19.12.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	20.12.2016	22.12.2016
	Faktúra	96/2016	za služby mobilnej siete	19,67	s DPH			19.01.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	20.01.2017	25.01.2017
	Faktúra	1-2017	Jedálne kupóny	2 395,54	s DPH			04.01.2017	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	06.01.2017	23.01.2017
	Faktúra	88/2016	nákldy na elektrinu, vodu a kúrenie	300,00	s DPH			02.12.2016	HI-TECH elektro s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	05.12.2016	08.12.2016
	Faktúra	výver	výber peňazí	300,00	s DPH			04.01.2017	VÚB Dunajská Streda	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	04.01.2017	23.01.2017
	Faktúra	2-2017	za služby pevnej siete	19,99	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	11.01.2017	23.01.2017
	Faktúra	3-2017	nájomné	1 480,00	s DPH			17.01.2017	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	19.01.2017	30.01.2017
	Faktúra	výver	výber peňazí - dopravné	1 262,18	s DPH			14.12.2016	VÚB Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	16.12.2016	20.12.2016
	Faktúra	zberný zápis - spt. Soc.fond	povinný orídel do Sociálneho fondu	109,29	s DPH			01.02.2017	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	02.02.2017	22.02.2017
	Faktúra	4-2017	režijné náklady	300,00	s DPH			17.01.2017	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	19.01.2017	30.01.2017
	Faktúra	5-2017	za služby mobilnej siete	10,40	s DPH			19.01.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	20.01.2017	30.01.2017
	Faktúra	7-2017	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			02.02.2017	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	06.02.2017	22.02.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/582