Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84	počítačová zostava pre št. pokladnicu	1 049,69	s DPH			14.11.2014	PosAm, spol.s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.12.2014
	Faktúra	23	Jedálne kupóny	2 055,54	s DPH			16.04.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				04.05.2015
	VO: Súhrnná správa	febr./2015	povinný orídel do Sociálneho fondu	105,26	s DPH			02.03.2015		Sociálny fond				01.04.2015
	Faktúra	35034851	Internet FUP4M	14,99	s DPH			09.03.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				01.04.2015
	Faktúra	1771479529	za služby pevnej siete	28,79	s DPH			10.03.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				01.04.2015
	Faktúra	5570018107	Služby STP APV	155,35	s DPH			26.03.2015	IVES Košice	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Faktúra	6	režijné náklady	1 813,50	s DPH			18.03.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Faktúra		za služby mobilnej siete	13,62	s DPH			18.03.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Zmluva	20150401MW03	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			01.04.2015	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	VO: Súhrnná správa		povinný orídel do Sociálneho fondu	101,50	s DPH			01.04.2015	Š	Sociálny fond				07.04.2015
	Faktúra	35044851	Internet 5GExtra	23,90	s DPH	20150401MW03		09.04.2015	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				10.04.2015
	Faktúra		za služby pevnej siete	23,99	s DPH			09.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				10.04.2015
	Faktúra	9	režijné náklady	1 813,50	s DPH			10.04.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				10.04.2015
	Faktúra	24	za služby mobilnej siete	10,09	s DPH			20.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				04.05.2015
	Faktúra	13	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			19.02.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.02.2015
	Faktúra	25	učebné pomôcky	27,30	s DPH			20.04.2015	Talamon s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				04.05.2015
	Faktúra	26	údržba a oprava počítačovej siete	75,00	s DPH			27.04.2015	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				04.05.2015
	Faktúra	27	tónery	198,00	s DPH			27.04.2015	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				04.05.2015
	Faktúra	28	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			11.05.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				20.05.2015
	Faktúra	35	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			10.06.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/582