Prihlásenie
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Ádorská ulica 5400
O škole
Fotogaléria
Kontakt
Ochrana osobných údajov.
Hlavná strana
O škole
Fotogaléria
Kontakt
Triedy
Krúžky
Stravovanie žiakov
Mapa
Zmluvy, faktúry
Správa
Prihlásenie
Napíšte nám
Počet návštev: 202738
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Allianz -Slovenská poisťovňa
Sociálny fond
sociálny fond
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
š
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
28-2017
Verejná správa SR
96,00
s DPH
22.03.2017
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
24.03.2017
28.03.2017
Faktúra
6-2018
telekomunikačné služby
23,10
s DPH
24.01.2018
Slovak Telekom
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
25.01.2018
31.01.2018
Faktúra
prídel január
prídel do sociálneho fondu
106,21
s DPH
01.02.2018
ŠZŠ s VJM - SA
Sociálny fond
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
01.02.2018
28.02.2018
Faktúra
81//2016
nákldy na elektrinu, vodu a kúrenie
300,00
s DPH
16.11.2016
HI-TECH ELEKTRO s.r.o
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
17.11.2016
22.11.2016
Faktúra
2019-11
poplatky za telekomunikačné služby
14,00
s DPH
07.02.2019
Slovak Telekom
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
08.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-6
údržba a oprava počítačovej siete
75,00
s DPH
21.01.2019
Alexander Lelkes - ALELKES.EU
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2019-7
údržbárske služby
75,00
s DPH
21.01.2019
Alexander Lelkes - ALELKES.EU
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2019-8
Internet Optic50
15,00
s DPH
23.01.2019
TomaNet, s.r.o.
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
24.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2019-9
poplatky za telekomunikačné služby
18,59
s DPH
23.01.2019
Slovak Telekom
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
24.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2019-10
výkon zodpovednej osoby
36,00
s DPH
04.02.2019
Osobnyudaj.sk,s.r.o
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
05.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-prídel
povinný prídel do Sociálneho fondu
111,82
s DPH
04.02.2019
ŠZŠ s VJM - SA
Sociálny fond
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
05.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-12
winibeu
155,35
s DPH
01.03.2019
Ives Košice
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
04.03.2019
29.03.2019
Faktúra
2019-4
nájomné
1 480,00
s DPH
21.01.2019
HI-TECH CENTER s.r.o
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2019-13
virtuálna knižnica
6,64
s DPH
14.02.2019
Komensky,s.r.o.
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
15.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-14
nájomné
1 480,00
s DPH
21.02.2019
HI-TECH CENTER s.r.o
š
Márta Lelkes
ekonómka
22.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-15
Refundácia
300,00
s DPH
21.02.2019
HI-TECH ELEKTRO s.r.o
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-16
poplatky za telekomunikačné služby
19,64
s DPH
21.02.2019
Slovak Telekom
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-17
Internet Optic50
15,00
s DPH
22.02.2019
TomaNet, s.r.o.
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
25.02.2019
28.02.2019
Faktúra
2019-18
Pen
51,54
s DPH
28.02.2019
National Pen
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Mgr. Priska Horníková
riaditeľka
01.03.2019
29.03.2019
Faktúra
2014-5
Refundácia
300,00
s DPH
21.01.2019
HI-TECH ELEKTRO s.r.o
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola
Márta Lelkes
ekonómka
22.01.2019
31.01.2019
<<
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 141-160/578
verzia pre tlač