Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	46	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			14.08.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		22.09.2015
	Faktúra	51	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			14.08.2015	Komensky, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		21.08.2015
	Faktúra	49	režijné náklady	1 813,50	s DPH			11.08.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		21.08.2015
	Faktúra	zberný zápis	povinný orídel do Sociálneho fondu	29,63	s DPH			31.07.2015	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		21.08.2015
	Zmluva	.5475.2014	Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook	2 496,00	s DPH			30.07.2015	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		11.12.2014
	Faktúra	47	tlačivá	142,46	s DPH			23.07.2015	ŠEFT a.s.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		21.08.2015
	Faktúra	48	Správa o havarijnom stave okenných konštrukcií	480,00	s DPH			23.07.2015	Súkromná projektová kancelária "Fojtík"	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		21.08.2015
	Faktúra	43	režijné náklady	1 266,50	s DPH			08.07.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		22.07.2015
	Faktúra	42	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			02.07.2015	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		22.07.2015
	Faktúra	44	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			02.07.2015	Komensky, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		22.07.2015
	Faktúra		povinný orídel do Sociálneho fondu	117,58	s DPH			30.06.2015	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka		22.07.2015
	Faktúra	41	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			22.06.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				25.06.2015
	Faktúra	40	režijné náklady	1 813,50	s DPH			22.06.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				25.06.2015
	Faktúra	zberný zápis	výber peňazí	1 777,60	s DPH			18.06.2015	VÚB Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	39	služby Virtuájnej knižnice	6,64	s DPH			16.06.2015	Komensky, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	38	výpočtová technika	675,00	s DPH			15.06.2015	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	36	za služby pevnej siete	28,79	s DPH			10.06.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	37	Ramira stolička TB-1061, 10 ks	290,03	s DPH			10.06.2015	Tempo Kondela	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	35	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			10.06.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015
	Faktúra	34	Tonery	48,00	s DPH			05.06.2015	CanTon	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.06.2015

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/604