|
Faktúra |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
96,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
za služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
VK/14/12/007
|
|
12.05.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
RealNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
za služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
113,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
tónery
|
198,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
učebné pomôcky
|
27,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Talamon s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
za služby mobilnej siete
|
10,09 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Jedálne kupóny
|
2 055,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
ZŠ Kodála Zoltána |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35044851
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
20150401MW03
|
|
09.04.2015 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
20150401MW03
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
101,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Š |
Sociálny fond |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5570018107
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
IVES Košice |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
07.04.2015 |