Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36/2016	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			09.05.2016	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	10.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	37/2016	za služby mobilnej siete	39,79	s DPH			09.05.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	11.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	38/2016	umývadlo,sifon, zostava	75,89	s DPH			11.05.2016	Merkury market Slovakia	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	11.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	39/2016	za služby mobilnej siete	20,36	s DPH			18.05.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	20.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	40/2016	školské potreby	381,60	s DPH			20.05.2016	Ingrid Győriová - Intervyt	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	24.05.2016	06.06.2016
	Faktúra	41/2016	BOZP - OPP	100,00	s DPH			23.05.2016	Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	24.05.2016	06.06.2016
	Faktúra	zberný zápis-máj	povinný prídel do Sociálneho fondu	129,47	s DPH			01.06.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	03.06.2016	08.06.2016
	Faktúra	42/2016	režijné náklady	1 813,50	s DPH			01.06.2016	ZŠ Zoltána Kodálya s VJM	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	03.06.2016	08.06.2016
	Faktúra	43-2016	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			09.06.2016	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	13.06.2016	07.09.2016
	Faktúra	44-2016	za služby mobilnej siete	39,79	s DPH			09.06.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	14.06.2016	20.06.2016
	Faktúra	zberný zápis	výber peňazí - dopravné	1 880,82	s DPH			15.06.2016		ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	28.06.2016	12.07.2016
	Faktúra	42/2016	Správa o havarijnom stave podlahových povlakových krytín	576,00	s DPH			09.06.2016	Súkromná projektová kancelária Fojtík	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.07.2016	11.07.2016
	Faktúra	zber.z.	povinný prídel do Sociálneho fondu	122,69	s DPH			01.07.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.07.2016	28.07.2016
	Faktúra	47-2016	Jedálne kupóny	763,54	s DPH			04.07.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	05.07.2016	20.07.2016
	Faktúra	45-2016	za služby mobilnej siete	20,16	s DPH			20.06.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	12.07.2016	25.07.2016
	Faktúra	49-2016	za služby pevnej siete	39,79	s DPH			11.07.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	19.07.2016	02.08.2016
	Faktúra	48-2016	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			07.07.2016	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	19.07.2016	02.08.2016
	Faktúra	51-2016	režijné náklady	1 813,50	s DPH			19.07.2016	ZŠ Zoltána Kodálya s VJM	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	22.07.2016	02.08.2016
	Faktúra	50-2016	za služby mobilnej siete	20,46	s DPH			19.07.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	29.07.2016	16.08.2016
	Faktúra	52-2016	Jedálne kupóny	763,54	s DPH			01.08.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	02.08.2016	29.08.2016

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/582