Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 30/2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 06.04.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.04.2017 28.04.2017
Faktúra zbrný zápis povinný orídel do Sociálneho fondu 126,42 s DPH 03.04.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.04.2017 28.04.2017
Faktúra 29-2017 BOZP - OPP 50,00 s DPH 23.03.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.03.2017 28.03.2017
Faktúra 28-2017 Verejná správa SR 96,00 s DPH 22.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.03.2017 28.03.2017
Faktúra 27-2017 Virtuálna knižnica 66,36 s DPH 21.03.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2017 28.03.2017
Faktúra 26-2017 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH 21.03.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2017 28.03.2017
Faktúra 25-2017 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH 21.03.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2017 28.03.2017
Faktúra 24-2017 za služby mobilnej siete 9,99 s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.03.2017 28.03.2017
Faktúra 23-2017 nájomné 1 480,00 s DPH 17.03.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.03.2017 28.03.2017
Faktúra 22-2017 režijné náklady 300,00 s DPH 17.03.2017 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.03.2017 28.03.2017
Faktúra 19-2017 archivačné škatule 77,62 s DPH 09.03.2017 Office depot ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.03.2017 16.03.2017
Faktúra 20-2017 za služby pevnej siete 19,99 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.03.2017 16.03.2017
Faktúra 21-2017 tonery 230,52 s DPH 09.03.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.03.2017 16.03.2017
Faktúra 18-2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 07.03.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.03.2017 16.03.2017
Faktúra zberný zápis - . Soc.fond -2.2017 povinný orídel do Sociálneho fondu 101,71 s DPH 01.03.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 02.03.2017 16.03.2017
Faktúra 16-2017 za služby mobilnej siete 21,66 s DPH 22.02.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.02.2017 28.02.2017
Faktúra 15-2017 služby STP APV 155,35 s DPH 22.02.2017 IVES Košice ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.02.2017 28.02.2017
Faktúra 10-2017 nájomné 1 480,00 s DPH 14.02.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 15.02.2017 22.02.2017
Faktúra 11-2017 režijné náklady 300,00 s DPH 14.02.2017 HI-TECH elektro s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 15.02.2017 22.02.2017
Faktúra 12-2017 údržbárske služby v ZŠ 75,00 s DPH 14.02.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 15.02.2017 22.02.2017
zobrazené záznamy: 241-260/582