|
Faktúra |
41/2017
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
montáž - oprava
|
84,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
údržbárske služby v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54-55-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
BOZP - OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49-50-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51-2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
52-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
53-2017
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
13.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0425129
|
energie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92-2017
|
za telekomunikačné služby
|
20,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
08.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3-2018
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2-2018
|
jedálenské kupóny
|
2 175,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
UP Slovensko |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
výber 1
|
výber peňazí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.01.2018 |
31.01.2018 |