Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra zber.z.júl-2017 prídel do sociálneho fondu 48,27 s DPH 01.08.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.08.2017 04.08.2017
Faktúra 51-2017 za služby mobilnej siete 9,99 s DPH 21.06.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.06.2017 30.06.2017
Faktúra 52-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 07.07.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 12.07.2017 31.07.2017
Faktúra soc.f.jún.2017 prídel do sociálneho fondu 126,24 s DPH 04.07.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.07.2017 31.07.2017
Faktúra 53-2017 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 54-55-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 17.07.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.07.2017 31.07.2017
Faktúra 56-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 18.07.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.07.2017 31.07.2017
Faktúra 57-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.08.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.08.2017 18.08.2017
Faktúra 65-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 11.09.2017 22.09.2017
Faktúra 58-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.08.2017 21.08.2017
Faktúra 59-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
Faktúra 60-61-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 21.08.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
Faktúra 62-2017 údržbárske služby 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 63-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 64-2017 jedálenské kupóny 1 815,54 s DPH 24.08.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.08.2017 31.08.2017
Faktúra zber.z.aug-2017 prídel do sociálneho fondu 18,80 s DPH 04.09.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.09.2017 22.09.2017
Faktúra zber.z.okt-2017 prídel do sociálneho fondu 113,42 s DPH 02.11.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.11.2017 29.11.2017
Faktúra 82-2017 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 13.11.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.11.2017 27.11.2017
Faktúra 80-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.11.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.11.2017 27.11.2017
Faktúra výber 1 výber peňazí 200,00 s DPH 10.01.2018 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.01.2018 31.01.2018
zobrazené záznamy: 21-40/578