|
Faktúra |
2018-80
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-81
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-82
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
HI-TECH center s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-83
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-84
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
02.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2019-1
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-8
|
Internet Optic50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-2
|
Jedálenské kupóny
|
1 995,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
08.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-3
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-4
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2014-5
|
Refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-6
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-7
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-23
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-25
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018-77
|
školenie prvej pomoci
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
IVCSO, s.r.o., |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2019-40
|
Pen
|
61,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
National Pen |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0425107
|
energie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
43704247
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005734
|
email
|
398,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC APPLIED Software Consultants,s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
13.06.2025 |
17.06.2025 |