Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 96-2017 HP ProBook 717,00 s DPH 21.12.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.dec-2017 prídel do sociálneho fondu 155,72 s DPH 21.12.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra 97-2017 Interaktívna tabuľa +SET 2 436,00 s DPH 21.12.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra 95-2017 za telekomunikačné služby 17,08 s DPH 19.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.12.2017 27.12.2017
Zmluva 05/2018 BOZP - OPP 25mesačne s DPH 18.12.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.12.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí 200,00 s DPH 18.12.2017 VÚB-Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 93-94-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 15.12.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2017 27.12.2017
Zmluva Optic 50 internetivé pripojenie 15.00mesačne s DPH 12.12.2017 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 92-2017 za telekomunikačné služby 20,20 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.12.2017 27.12.2017
Faktúra 91-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.12.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí - dopravné pre deti 1 312,90 s DPH 01.12.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.nov-2017 prídel do sociálneho fondu 179,58 s DPH 01.12.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.12.2017 27.12.2017
Faktúra 90-2017 tonery 113,68 s DPH 30.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2017 27.12.2017
Faktúra 89-2017 za telekomunikačné služby 26,63 s DPH 23.11.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.11.2017 27.11.2017
Faktúra 88-2017 BOZP-OPP 75,00 s DPH 21.11.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.11.2017 27.11.2017
Faktúra 83-84-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 15.11.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 85-2017 tonery 73,20 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 86-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 87-2017 údržbárske služby 75,00 s DPH 15.11.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 16.11.2017 27.11.2017
Faktúra 82-2017 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 13.11.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.11.2017 27.11.2017
zobrazené záznamy: 181-200/604