|
Faktúra |
6-2017
|
Logico Piccolo zošity
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
PRO SOLUTIONS, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.01.1970 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis - spt. Soc.fond
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
109,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
02.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7-2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
06.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24-2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26-2017
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53-2017
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
13.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
soc.f.jún.2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
126,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51-2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49-50-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
BOZP - OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
výver3
|
výber peňazí - dopravné
|
1 960,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17-2018
|
Optic 50 internetivé pripojenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
údržbárske služby v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
montáž - oprava
|
84,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |