|
Faktúra |
2018-53
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-52
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
12.07.2018 |
HI-TECH center s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-51
|
Tonery
|
279,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-50
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
zb.záp. jún
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
122,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-49
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
výber 3
|
dopravné pre deti
|
1 800,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
VÚB |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-48
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-46
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
19.06.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-47
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-45
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
zbernýn zápis máj
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
124,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-44
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-43
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-42
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-41
|
Set magnetickýsh pravítok na tabuľu
|
73,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-38
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-37
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
15.05.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-39
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-40
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
30.05.2018 |