|
Faktúra |
76/2016
|
Jedálne kupóny
|
831,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
za služby mobilnej siete
|
20,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
nákldy na elektrinu, vodu a kúrenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
101,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
za služby pevnej siete
|
36,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68-2016
|
Jedálne kupóny
|
831,54 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67-2016
|
kancelárske potreby
|
91,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69-2016
|
PP: Povinné oboznamovanie poskytovatzeľov predlekárskej prvej pomoci
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
IVCSO, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis - spt. Soc.fond
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
130,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70-2016
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66-2016
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
65-2016
|
BOZP - OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
64-2016
|
za služby mobilnej siete
|
27,86 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis poistné
|
poistné
|
143,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis VÚB
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
63-2016
|
kancelárske potreby
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
62-2016
|
za služby pevnej siete
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
61-2016
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
60-2016
|
Škola efektívne
|
116,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.09.2016 |
26.09.2016 |