Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018-34 ESET NOD 32 Antivirus 19,20 s DPH 30.04.2018 ESET, spol.s r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 02.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-33 Kontrola hasiacich prístrojov 86,04 s DPH 30.04.2018 Pyroko, spol.s r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-32 Internet Optik 50 15,00 s DPH 24.04.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-28 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 23.04.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.04.2018 10.05.2018
Faktúra výber 2 tovary a služby 200,00 s DPH 23.04.2018 VÚB ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-30 Rozšírenie PC - štátna pokladňa 55,35 s DPH 23.04.2018 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018-31 poplatky za telekomunikačné služby 10,49 s DPH 23.04.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.04.2018 10.05.2018
Faktúra 2018 -poplatok - kom.odp. komunálny odpad 672,10 s DPH 162076845/2018 18.04.2018 Mesto Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.04.2018 10.05.2018
Faktúra 27-2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.04.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.04.2018 10.04.2018
Faktúra 26-2018 jedálenské kupóny 2 535,54 s DPH 04.04.2018 UP Slovensko ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.04.2018 10.04.2018
Faktúra prídel marec prídel do sociálneho fondu 101,89 s DPH 28.03.2018 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.03.2018 29.03.2018
Faktúra 25-2018 BOZP-OPP 75,00 s DPH 27.03.2018 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 28.03.2018 29.03.2018
Faktúra 24-2018 Optic 50 internetivé pripojenie 15,00 s DPH 27.03.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 28.03.2018 29.03.2018
Faktúra 23-2018 telekomunikačné služby 17,42 s DPH 26.03.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 27.03.2018 29.03.2018
Faktúra 16-2018 za telekomunikačné služby 27,66 s DPH 23.03.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.02.2018 28.02.2018
Faktúra 22-2018 tonery 82,85 s DPH 21.03.2018 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2018 29.03.2018
Faktúra 21-2018 refundácia 300,00 s DPH 21.03.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.03.2018 29.03.2018
Faktúra 20-2018 nájomné 1 480,00 s DPH 21.03.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.03.2018 29.03.2018
Faktúra 19-2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.03.2018 29.03.2018
Faktúra prídel február prídel do sociálneho fondu 127,37 s DPH 01.03.2018 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.03.2018 29.03.2018
zobrazené záznamy: 141-160/604