Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	výver	výber peňazí - dopravné	1 262,18	s DPH			14.12.2016	VÚB Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	16.12.2016	20.12.2016
	Faktúra	37/2016	za služby mobilnej siete	39,79	s DPH			09.05.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	11.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	22/2016	Údržba a oprava kopírovacieho stroja	88,80	s DPH			17.03.2016	Canton spol.s r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		11.04.2016
	Faktúra	23	údržba a oprava počítačovej siete	75,00	s DPH			21.03.2016	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		11.04.2016
	Faktúra	24	za služby mobilnej siete	20,16	s DPH			30.03.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	zberný zápis	povinný orídel do Sociálneho fondu	120,13	s DPH			01.04.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	25	režijné náklady	1 813,50	s DPH			06.04.2016	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	26/2016	školské potreby	38,88	s DPH			06.04.2016	Ingrid Győriová - Intervyt	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	27/2016	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			07.04.2016	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	28/2016	za služby pevnej siete	39,79	s DPH			11.04.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	29/2016	školenie	70,00	s DPH			06.04.2016	Kantorka,n.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		12.04.2016
	Faktúra	30-2016	Kontrola hasiacich prístrojov	85,92	s DPH			14.04.2016	Pyrokom spol s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		05.05.2016
	Faktúra	32-2016	za služby mobilnej siete	20,16	s DPH			18.04.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		05.05.2016
	Faktúra	33-2016	licencia ESET	118,80	s DPH			21.04.2016	ESET, spol.s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		05.05.2016
	Faktúra	zberný zápis -soc. fond -apríl	povinný orídel do Sociálneho fondu	114,80	s DPH			02.05.2016	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Márta Lelkes	ekonómka	04.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	36/2016	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			09.05.2016	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	10.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	39/2016	za služby mobilnej siete	20,36	s DPH			18.05.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	20.05.2016	03.06.2016
	Faktúra	19/2016	za služby pevnej siete	38,02	s DPH			08.03.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka		17.03.2016
	Faktúra	76-2017	za telekomunikačné služby	9,98	s DPH			23.10.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	25.10.2017	31.10.2017
	Faktúra	67-68-2017	režijné náklady	1 780,00	s DPH			20.09.2017	HI-TECH center s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	22.09.2017	29.09.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/607