Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 211240

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019-14 nájomné 1 480,00 s DPH 21.02.2019 HI-TECH CENTER s.r.o š Márta Lelkes ekonómka 22.02.2019 28.02.2019
    Faktúra 2019-22 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 11.03.2019 Komensky,s.r.o. š Márta Lelkes ekonómka 12.03.2019 29.03.2019
    Zmluva 2/2019-2020 Školské ovocie s DPH 16.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 17.09.2019
    Faktúra 56-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 18.07.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.07.2017 31.07.2017
    Faktúra 69-2017 za služby mobilnej siete 10,09 s DPH 22.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2017 29.09.2017
    Faktúra 67-68-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 20.09.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.09.2017 29.09.2017
    Faktúra zber.z.allianz-2017 poistné 143,86 s DPH 19.09.2017 Allianz ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 66-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 12.09.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 65-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 11.09.2017 22.09.2017
    Faktúra 64-2017 jedálenské kupóny 1 815,54 s DPH 24.08.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 63-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 62-2017 údržbárske služby 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 60-61-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 21.08.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
    Faktúra 59-2017 za služby mobilnej siete 10,29 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
    Faktúra 58-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.08.2017 21.08.2017
    Faktúra 57-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 08.08.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.08.2017 18.08.2017
    Faktúra 54-55-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 17.07.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.07.2017 31.07.2017
    Faktúra 71-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.10.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.10.2017 26.10.2017
    Faktúra 45/2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 24.05.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.05.2017 31.05.2017
    Faktúra výver2 výber peňazí 300,00 s DPH 11.05.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.05.2017 31.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/578