|
VO: Súhrnná správa |
Zberný zápis
|
Interný doklad na prevedenie povinného prídelu do Sociálneho fondu za mes. december2025
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Oprava kopírky,Fixčná jednotka pre Canon IRAC 4225i,Set tonerov 2 set
|
956,00 |
s DPH |
125137
|
|
23.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Tlačiareň Multifunkcia
|
1 200,00 |
s DPH |
125136
|
|
23 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Skrinky Boxy M/Stredové police do tried 6 ks
|
1 722,00 |
s DPH |
2137
|
|
19.12.2025 |
K-Ten Kovo , s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Tonery Canon - ekonomka
|
246,00 |
s DPH |
125135
|
|
19.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Refundácia - Vodné a stočné , elektrickáb energia , kúrenie do 31.12.2025
|
450,00 |
s DPH |
0426004
|
|
12.12.2025 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Nájomné za mesiac 2025/12
|
1 480.00 |
s DPH |
|
|
01/09-2016/1 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Konferenčná stolička Mystic, Kartoteka na archiváciu školských dokumentov
|
1 104,54 |
s DPH |
SPOW25044210
|
|
18.12.2025 |
B2B Partner s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učiteľská katedra
|
645,31 |
s DPH |
PO00428843
|
|
30.01.2026 |
Lamitec, spol s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Rokovacia stolička Triton
|
561,67 |
s DPH |
43250155
|
|
23.12.2025 |
Grand Royal spol s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Počítadlo pre deti - stolné a nástenné
|
674,77 |
s DPH |
32503568
|
|
17.12.2025 |
Original Trade s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
17.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Objednávka textilná nástenka
|
685,00 |
s DPH |
239380
|
|
16.12.2025 |
Allboards Česko s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
PC pre štátnu pokladňu
|
450,00 |
s DPH |
125125
|
|
04.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Údržba a správa počítačovej siete
|
100,00 |
s DPH |
125117
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nájomné za mesiac 2025/11
|
1 480,00 |
s DPH |
0425263
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025
|
450,00 |
s DPH |
0425291
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržbsárske služby v ZŠ za 4 .Q/2025
|
100,00 |
s DPH |
125081
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Finančný príspevok 1.-2. stupeň
|
114,50 |
s DPH |
VFB 0050/25
|
|
03.12.2025 |
Spojená škola Gyulu Szabóa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025
|
36,90 |
s DPH |
2025217990
|
ZO/2018A18900-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pripojenie k internetu 11.2025
|
15,38 |
s DPH |
2025217904
|
|
01.12.2025 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |