Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025	36,90	s DPH	2025217990	ZO/2018A18900-1	01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.12.2025	03.12.2025
	Faktúra	53	Za služby pevnej siete	37,51	s DPH		1020114301	09.07.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	zberný zápis	poistné	143,86	s DPH		510014836	14.09.2015	Allianz	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		30.09.2015
	Faktúra	2018-52	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	12.07.2018	HI-TECH center s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	12.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	87	Nájomné za mesiac 2025/11	1 480,00	s DPH	0425263	01/09-2016/1	28.11.2025	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	30.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	88	Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025	450,00	s DPH	0425291	01/09-2016/1	28.11.2025	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	28.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	89	Údržba a správa počítačovej siete	100,00	s DPH	125117	01/09-2016/1	28.11.2025	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	28.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	90	Údržbsárske služby v ZŠ za 4 .Q/2025	100,00	s DPH	125081	01/09-2016/1	28.11.2025	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	28.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	2018-46	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	19.06.2018	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	20.06.2018	21.06.2018
	Faktúra	2018-28	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	23.04.2018	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	24.04.2018	10.05.2018
	Faktúra	2018-37	nájomné	1 480,00	s DPH		01/09-2016/1	15.05.2018	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.05.2018	30.05.2018
	Faktúra	91-2017	internet 5GExtra	23,90	s DPH			05.12.2017	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	06.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	70-2017	BOZP-OPP	75,00	s DPH			27.09.2017	Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	29.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	89-2017	za telekomunikačné služby	26,63	s DPH			23.11.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	24.11.2017	27.11.2017
	Faktúra	90-2017	tonery	113,68	s DPH			30.11.2017	Alexander Lelkes - ALELKES.EU	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	zber.z.nov-2017	prídel do sociálneho fondu	179,58	s DPH			01.12.2017	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	05.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	zber.z.výber	výber peňazí - dopravné pre deti	1 312,90	s DPH			01.12.2017	VÚB Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	69-2017	za služby mobilnej siete	10,09	s DPH			22.09.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Márta Lelkes	ekonómka	26.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	92-2017	za telekomunikačné služby	20,20	s DPH			07.12.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	08.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	zber.z.sept-2017	prídel do sociálneho fondu	114,82	s DPH			02.10.2017	ŠZŠ s VJM - SA	Sociálny fond	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	04.10.2017	20.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/611