Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 211238

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 53 Za služby pevnej siete 37,51 s DPH 1020114301 09.07.2014 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
    Faktúra zberný zápis poistné 143,86 s DPH 510014836 14.09.2015 Allianz ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.09.2015
    Faktúra 2018-52 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 12.07.2018 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 12.07.2018 12.07.2018
    Faktúra 2018-37 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 15.05.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 16.05.2018 30.05.2018
    Faktúra 2018-46 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 19.06.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.06.2018 21.06.2018
    Faktúra 2018-28 nájomné 1 480,00 s DPH 01/09-2016/1 23.04.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.04.2018 10.05.2018
    Faktúra 71-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.10.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.10.2017 26.10.2017
    Faktúra 69-2017 za služby mobilnej siete 10,09 s DPH 22.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2017 29.09.2017
    Faktúra 70-2017 BOZP-OPP 75,00 s DPH 27.09.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 29.09.2017 06.10.2017
    Faktúra 72-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 12.10.2017 20.10.2017
    Faktúra zber.z.sept-2017 prídel do sociálneho fondu 114,82 s DPH 02.10.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.10.2017 20.10.2017
    Faktúra zber.z.allianz-2017 poistné 143,86 s DPH 19.09.2017 Allianz ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 73-2017 jedálenské kupóny 1 095,54 s DPH 17.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.10.2017 26.10.2017
    Faktúra 74-75-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 76-2017 za telekomunikačné služby 9,98 s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 77-2017 režijné náklady - nedoplatok 1 324,69 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 78-2017 učebnice 206,10 s DPH 27.10.2017 Martinus,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 67-68-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 20.09.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.09.2017 29.09.2017
    Faktúra 66-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 12.09.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 79-2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 06.11.2017 ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.11.2017 27.11.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/578