Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 211228

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/14/12/007 12.05.2015 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 20.05.2015
    Faktúra 1142206086 proformafaktúra 152,18 s DPH MA35630124 11.07.2014 ŠEFT a.s. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
    Faktúra 34074851 internet FUP4M 8,22 s DPH 57 22.07.2014 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
    Faktúra 35044851 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 20150401MW03 09.04.2015 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 10.04.2015
    Faktúra 2018 -poplatok - kom.odp. komunálny odpad 672,10 s DPH 162076845/2018 18.04.2018 Mesto Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.04.2018 10.05.2018
    Faktúra 71 Tonery 565,80 s DPH 141065 02.02.2014 CanTon ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 31.10.2014
    Faktúra 140323 Spracovanie bezpečnostného projektu 237,60 s DPH 56 21.07.2014 ITAK s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
    Faktúra 55 za služby mobilnej siete 54,23 s DPH 1.92152279 21.07.2014 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola 03.10.2014
    Faktúra 70-2017 BOZP-OPP 75,00 s DPH 27.09.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 29.09.2017 06.10.2017
    Faktúra 71-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.10.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.10.2017 26.10.2017
    Faktúra Faktúra č.2 s DPH 31.01.2011
    Faktúra zber.z.sept-2017 prídel do sociálneho fondu 114,82 s DPH 02.10.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.10.2017 20.10.2017
    Faktúra 73-2017 jedálenské kupóny 1 095,54 s DPH 17.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.10.2017 26.10.2017
    Faktúra 74-75-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 76-2017 za telekomunikačné služby 9,98 s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 77-2017 režijné náklady - nedoplatok 1 324,69 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 78-2017 učebnice 206,10 s DPH 27.10.2017 Martinus,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 30.10.2017 31.10.2017
    Faktúra zber.z.okt-2017 prídel do sociálneho fondu 113,42 s DPH 02.11.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.11.2017 29.11.2017
    Faktúra 79-2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 06.11.2017 ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.11.2017 27.11.2017
    Faktúra 72-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 12.10.2017 20.10.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/578