Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31	virtuálna knižnica	6,64	s DPH	VK/14/12/007		12.05.2015	Komensky, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				20.05.2015
	Faktúra	93	Finančný príspevok 1.-2. stupeň	114,50	s DPH	VFB 0050/25		03.12.2025	Spojená škola Gyulu Szabóa	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	03.12.2025	03.12.2025
	Faktúra	100	Konferenčná stolička Mystic, Kartoteka na archiváciu školských dokumentov	1 104,54	s DPH	SPOW25044210		18.12.2025	B2B Partner s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	18.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	99	Učiteľská katedra	645,31	s DPH	PO00428843		30.01.2026	Lamitec, spol s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	1142206086	proformafaktúra	152,18	s DPH	MA35630124		11.07.2014	ŠEFT a.s.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	91	Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025	36,90	s DPH	2025217990	ZO/2018A18900-1	01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.12.2025	03.12.2025
	Faktúra	92	Pripojenie k internetu 11.2025	15,38	s DPH	2025217904		01.12.2025	TomaNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	01.12.2025	03.12.2025
	Faktúra	98	Rokovacia stolička Triton	561,67	s DPH	43250155		23.12.2025	Grand Royal spol s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	23.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	97	Počítadlo pre deti - stolné a nástenné	674,77	s DPH	32503568		17.12.2025	Original Trade s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	17.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	35044851	Internet 5GExtra	23,90	s DPH	20150401MW03		09.04.2015	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				10.04.2015
	Faktúra	102	Refundácia - Vodné a stočné , elektrickáb energia , kúrenie do 31.12.2025	450,00	s DPH	0426004		12.12.2025	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	19.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	96	Objednávka textilná nástenka	685,00	s DPH	239380		16.12.2025	Allboards Česko s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	16.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	2018 -poplatok - kom.odp.	komunálny odpad	672,10	s DPH	162076845/2018		18.04.2018	Mesto Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	18.04.2018	10.05.2018
	Faktúra	88	Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025	450,00	s DPH	0425291	01/09-2016/1	28.11.2025	HI-TECH ELEKTRO s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	28.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	87	Nájomné za mesiac 2025/11	1 480,00	s DPH	0425263	01/09-2016/1	28.11.2025	HI-TECH CENTER s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	30.11.2025	03.12.2025
	Faktúra	71	Tonery	565,80	s DPH	141065		03.02.2014	CanTon	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				31.10.2014
	Faktúra	106	Oprava kopírky,Fixčná jednotka pre Canon IRAC 4225i,Set tonerov 2 set	956,00	s DPH	125137		23.12.2025	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	23.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	105	Tlačiareň Multifunkcia	1 200,00	s DPH	125136		23	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	23.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	103	Tonery Canon - ekonomka	246,00	s DPH	125135		19.12.2025	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	19.12.2025	30.01.2026
	Faktúra	94	PC pre štátnu pokladňu	450,00	s DPH	125125		04.12.2025	Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka	04.12.2025	11.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/602