|
Faktúra |
2018 -poplatok - kom.odp.
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
162076845/2018
|
|
18.04.2018 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-28
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
23.04.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-30
|
Rozšírenie PC - štátna pokladňa
|
55,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-46
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
19.06.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
výber 3
|
dopravné pre deti
|
1 800,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
VÚB |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-75
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-68
|
refundácia
|
1 087,94 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
HI-TECH elektro s.r.o. |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-aug
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
34,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-64
|
kancelárske potreby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-65
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-66
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-Allianz
|
poistné
|
143,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-67
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-69
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-62
|
jedálne kupóny
|
2 895,54 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-70
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-sept
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
123,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-71
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-72
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-73
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
05.10.2018 |
15.10.2018 |