Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41/2017 refundácia 300,00 s DPH 18.05.2017 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.05.2017 31.05.2017
Faktúra výver2 výber peňazí 300,00 s DPH 11.05.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 11.05.2017 31.05.2017
Faktúra 27-2017 Virtuálna knižnica 66,36 s DPH 21.03.2017 Komensky, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.03.2017 28.03.2017
Faktúra -2017 komunálny odpad 672,10 s DPH 19.04.2017 Mesto Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.04.2017 28.04.2017
Faktúra 28-2017 Verejná správa SR 96,00 s DPH 22.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 24.03.2017 28.03.2017
Faktúra 29-2017 BOZP - OPP 50,00 s DPH 23.03.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.03.2017 28.03.2017
Faktúra 30/2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 06.04.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.04.2017 28.04.2017
Faktúra 31/2017 za služby pevnej siete 16,66 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.04.2017 28.04.2017
Faktúra 32/2017 nájomné 1 480,00 s DPH 19.06.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.04.2017 28.04.2017
Faktúra 33/2017 refundácia 300,00 s DPH 19.06.2017 HI-TECH ELEKTRO s.r.o Sociálny fond Márta Lelkes ekonómka 20.04.2017 28.04.2017
Faktúra 34/2017 za služby mobilnej siete 18,92 s DPH 20.04.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.04.2017 28.04.2017
Faktúra 39/2017 za služby pevnej siete 19,99 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 10.05.2017 31.05.2017
Faktúra zbrný zápis povinný orídel do Sociálneho fondu 126,42 s DPH 03.04.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.04.2017 28.04.2017
Faktúra 35/2017 registračný poplatok 10,00 s DPH 26.04.2017 OZ SlovakEdu ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.04.2017 28.04.2017
Faktúra 36/2017 tonery 116,62 s DPH 26.04.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.04.2017 28.04.2017
Faktúra zberný zápis povinný orídel do Sociálneho fondu 112,73 s DPH 02.05.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.05.2017 31.05.2017
Faktúra 37/2017 list bianco 29,76 s DPH 10.05.2017 ŠEVT a.s. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.05.2017 31.05.2017
Faktúra 38/2017 Internet 5GExtra 23,90 s DPH 09.05.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.05.2017 31.05.2017
Faktúra 16-2018 za telekomunikačné služby 27,66 s DPH 23.03.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.02.2018 28.02.2018
Faktúra prídel marec prídel do sociálneho fondu 101,89 s DPH 28.03.2018 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.03.2018 29.03.2018
zobrazené záznamy: 141-160/582