Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra č.2 s DPH 31.01.2011
Faktúra 62-2017 údržbárske služby 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 74-75-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.10.2017 31.10.2017
Faktúra 73-2017 jedálenské kupóny 1 095,54 s DPH 17.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.10.2017 26.10.2017
Faktúra 72-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 12.10.2017 20.10.2017
Faktúra zber.z.sept-2017 prídel do sociálneho fondu 114,82 s DPH 02.10.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.10.2017 20.10.2017
Faktúra 71-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.10.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.10.2017 26.10.2017
Faktúra 70-2017 BOZP-OPP 75,00 s DPH 27.09.2017 Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 29.09.2017 06.10.2017
Faktúra 69-2017 za služby mobilnej siete 10,09 s DPH 22.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.09.2017 29.09.2017
Faktúra 67-68-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 20.09.2017 HI-TECH center s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.09.2017 29.09.2017
Faktúra zber.z.allianz-2017 poistné 143,86 s DPH 19.09.2017 Allianz ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.09.2017 25.09.2017
Faktúra 66-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 12.09.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 14.09.2017 25.09.2017
Faktúra 65-2017 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 11.09.2017 22.09.2017
Faktúra zber.z.aug-2017 prídel do sociálneho fondu 18,80 s DPH 04.09.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.09.2017 22.09.2017
Faktúra 64-2017 jedálenské kupóny 1 815,54 s DPH 24.08.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.08.2017 31.08.2017
Faktúra 63-2017 údržba a oprava počítačovej siete 75,00 s DPH 21.08.2017 Alexander Lelkes ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 31.08.2017
Faktúra 60-61-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 21.08.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.08.2017 28.08.2017
Faktúra 77-2017 režijné náklady - nedoplatok 1 324,69 s DPH 19.10.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.10.2017 31.10.2017
Faktúra 52-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 07.07.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 12.07.2017 31.07.2017
Faktúra výver3 výber peňazí - dopravné 1 960,96 s DPH 05.06.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.06.2017 12.06.2017
zobrazené záznamy: 1-20/578