|
Faktúra |
21-2017
|
tonery
|
230,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22-2017
|
režijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23-2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7-2018
|
Optic 50 internetivé pripojenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6-2018
|
telekomunikačné služby
|
23,10 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5-2018
|
stoličky
|
128,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Office DEPOT |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4-2018
|
refundácia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
90-2017
|
tonery
|
113,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89-2017
|
za telekomunikačné služby
|
26,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51-2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
62-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60-61-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
registračný poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
OZ SlovakEdu |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
58-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
57-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
tonery
|
116,62 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54-55-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.07.2017 |
31.07.2017 |