|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
83-84-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78-2017
|
učebnice
|
206,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Martinus,s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.okt-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
113,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79-2017
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
08.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
80-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82-2017
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
15.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85-2017
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76-2017
|
za telekomunikačné služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86-2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88-2017
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89-2017
|
za telekomunikačné služby
|
26,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90-2017
|
tonery
|
113,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.nov-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
179,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77-2017
|
režijné náklady - nedoplatok
|
1 324,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74-75-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
65-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.09.2017 |
22.09.2017 |