|
Zmluva |
.4703.2014
|
Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook
|
2 463,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
.5475.2014
|
Výpožička : interaktívna tabuľa, notebook
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
-2017
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
29,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
za služby mobilnej siete
|
13,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
32,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
122,78 |
s DPH |
|
|
3,11,2014 |
VÚB-Dunajská Streda |
Sociálny fond |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
ZŠ Kodála Zoltána |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
117,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
|
22.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Optic 50 internetivé pripojenie
|
15.00mesačne |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
101,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Š |
Sociálny fond |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
za služby pevnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
platba lehotného poistného
|
143,86 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
Allianz -Slovenská poisťovňa |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
103,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
88,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |