|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
febr./2015
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
105,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
za služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
za služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
109,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Internet FUP4M
|
14,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
RealNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Jedálne kupóny
|
1 715,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
rež. náklady - stravné
|
97,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Školská kuchyňa a školská jedáleň |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Obedy
|
21,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Školská kuchyňa a školská jedáleň |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
za služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1771479529
|
za služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
za predplatné
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ajfa+Avis,s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
za služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Internet FUP4M
|
14,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RealNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vysvedčenia
|
46,42 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Šeft a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
02.02.2015 |