Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12-2018 refundácia 300,00 s DPH 21.02.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.02.2018 28.02.2018
Faktúra 11-2018 nájomné 1 480,00 s DPH 21.02.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.02.2018 28.02.2018
Faktúra 10-2018 služby STP APV 155,35 s DPH 20.02.2018 IVES Košice ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.02.2018 28.02.2018
Faktúra 9-2018 verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 96,00 s DPH 19.02.2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 20.02.2018 28.02.2018
Faktúra 8-2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 08.02.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 09.02.2018 28.02.2018
Faktúra prídel január prídel do sociálneho fondu 106,21 s DPH 01.02.2018 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.02.2018 28.02.2018
Faktúra 7-2018 Optic 50 internetivé pripojenie 15,00 s DPH 25.01.2018 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.01.2018 31.01.2018
Faktúra 6-2018 telekomunikačné služby 23,10 s DPH 24.01.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.01.2018 31.01.2018
Faktúra 5-2018 stoličky 128,59 s DPH 22.01.2018 Office DEPOT ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.01.2018 31.01.2018
Faktúra 4-2018 refundácia 250,00 s DPH 18.01.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.01.2018 31.01.2018
Faktúra 3-2018 nájomné 1 480,00 s DPH 18.01.2018 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.01.2018 31.01.2018
Faktúra výber 1 výber peňazí 200,00 s DPH 10.01.2018 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 10.01.2018 31.01.2018
Faktúra zber.z.nov-2017 prídel do sociálneho fondu 179,58 s DPH 01.12.2017 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.12.2017 27.12.2017
Faktúra 96-2017 HP ProBook 717,00 s DPH 21.12.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí - dopravné pre deti 1 312,90 s DPH 01.12.2017 VÚB Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.12.2017 27.12.2017
Faktúra 91-2017 internet 5GExtra 23,90 s DPH 05.12.2017 RealNet s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.12.2017 27.12.2017
Faktúra 92-2017 za telekomunikačné služby 20,20 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 08.12.2017 27.12.2017
Faktúra 93-94-2017 režijné náklady 1 780,00 s DPH 15.12.2017 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2017 27.12.2017
Faktúra zber.z.výber výber peňazí 200,00 s DPH 18.12.2017 VÚB-Dunajská Streda ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 95-2017 za telekomunikačné služby 17,08 s DPH 19.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 20.12.2017 27.12.2017
zobrazené záznamy: 61-80/582