|
Faktúra |
83-84-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.výber
|
výber peňazí - dopravné pre deti
|
1 312,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85-2017
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86-2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88-2017
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89-2017
|
za telekomunikačné služby
|
26,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90-2017
|
tonery
|
113,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
výver2
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
list bianco
|
29,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
režijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
HI-TECH elektro s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3-2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2-2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1-2017
|
Jedálne kupóny
|
2 395,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
06.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
tlačiareň, tonery
|
894,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
multifunkčný kopirovací stroj
|
1 841,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
za služby mobilnej siete
|
19,67 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
výver
|
výber peňazí - dopravné
|
1 262,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Logico Piccolo zošity
|
53,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bella Vita, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.12.2016 |
20.12.2016 |