|
Faktúra |
34074851
|
internet FUP4M
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ZŠ Kodála Zoltána |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
32,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
údžba, montáž, počítačové služby
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
za služby mobilnej siete
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020114301
|
Za služby pevnej siete
|
37,51 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34074851
|
internet FUP4M
|
14,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
ZŠ Kodála Zoltána |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34074851
|
internet FUP4M
|
8,22 |
s DPH |
57
|
|
22.07.2014 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140323
|
Spracovanie bezpečnostného projektu
|
237,60 |
s DPH |
56
|
|
21.07.2014 |
ITAK s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
za služby mobilnej siete
|
54,23 |
s DPH |
1.92152279
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
20140715MW02
|
pripojenie a poskytovanie elektronickej komunikačnej služby
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
RealNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1142206086
|
proformafaktúra
|
152,18 |
s DPH |
MA35630124
|
|
11.07.2014 |
ŠEFT a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Za služby pevnej siete
|
37,51 |
s DPH |
|
1020114301
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
51
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ZŠ Kodála Zoltána |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Povinný prídel do soc. fondu
|
88,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
Sociálny fond |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Tonery
|
565,80 |
s DPH |
141065
|
|
01.06.2014 |
CanTon |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.21
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.16
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|