Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	20150401MW03	Internet 5GExtra	23,90	s DPH			01.04.2015	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	VO: Súhrnná správa		povinný orídel do Sociálneho fondu	101,50	s DPH			01.04.2015	Š	Sociálny fond				07.04.2015
	Faktúra	5570018107	Služby STP APV	155,35	s DPH			26.03.2015	IVES Košice	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Faktúra	6	režijné náklady	1 813,50	s DPH			18.03.2015	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Faktúra		za služby mobilnej siete	13,62	s DPH			18.03.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				07.04.2015
	Faktúra	1771479529	za služby pevnej siete	28,79	s DPH			10.03.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				01.04.2015
	Faktúra	35034851	Internet FUP4M	14,99	s DPH			09.03.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				01.04.2015
	VO: Súhrnná správa	febr./2015	povinný orídel do Sociálneho fondu	105,26	s DPH			02.03.2015		Sociálny fond				01.04.2015
	Faktúra	14	BOZP	75,00	s DPH			24.02.2015	Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.02.2015
	Faktúra	13	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			19.02.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				24.02.2015
	Faktúra	zberný zápis	komunálny odpad	672,10	s DPH			16.02.2015	Mesto Dunajská Streda	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				23.02.2015
	Faktúra	12	za služby pevnej siete	28,79	s DPH			09.02.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				16.02.2015
	Faktúra	9	Jedálne kupóny	1 715,54	s DPH			03.02.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				09.02.2015
	Faktúra	10	Internet FUP4M	14,99	s DPH			03.02.2015	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				09.02.2015
	Faktúra	11	režijné náklady	1 813,50	s DPH			03.02.2015	ZŠ Zoltána Kodálya s VJM	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				09.02.2015
	VO: Súhrnná správa	zberný zápis	povinný orídel do Sociálneho fondu	109,86	s DPH			02.02.2015		Sociálny fond				09.02.2015
	Faktúra	7	Obedy	21,34	s DPH			21.01.2015	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				02.02.2015
	Faktúra	6	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			20.01.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				02.02.2015
	Faktúra	8	rež. náklady - stravné	97,00	s DPH			20.01.2015	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				02.02.2015
	Faktúra	5	režijné náklady	1 813,50	s DPH			19.01.2015	ZŠ Zoltána Kodálya s VJM	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				02.02.2015