|
Faktúra |
58-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60-61-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63-2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.aug-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
18,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
65-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
66-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.allianz-2017
|
poistné
|
143,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Allianz |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67-68-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
HI-TECH center s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
69-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
70-2017
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
29.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
88-2017
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.dec-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
155,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90-2017
|
tonery
|
113,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2-2018
|
jedálenské kupóny
|
2 175,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
UP Slovensko |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15-2008
|
tonery
|
132,53 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14-2018
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13-2018
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.02.2018 |
28.02.2018 |