|
Faktúra |
43-2016
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
13.06.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Správa o havarijnom stave podlahových povlakových krytín
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Súkromná projektová kancelária Fojtík |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
44-2016
|
za služby mobilnej siete
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
14.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis-máj
|
povinný prídel do Sociálneho fondu
|
129,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
BOZP - OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.05.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
školské potreby
|
381,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.05.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
za služby mobilnej siete
|
20,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
umývadlo,sifon, zostava
|
75,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Merkury market Slovakia |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
RealNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
za služby mobilnej siete
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis-máj
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35-2016
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis -soc. fond -apríl
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
114,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
04.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
34-2016
|
školská zostava Karst, stôl+stolička
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Educas s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33-2016
|
licencia ESET
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ESET, spol.s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32-2016
|
za služby mobilnej siete
|
20,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31-2016
|
Vyhotovenie pečiatok
|
140,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
infitrade IT, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30-2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
85,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Pyrokom spol s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
za služby pevnej siete
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
|
12.04.2016 |