|
Faktúra |
13-2017
|
údržbárske služby v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
15.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14-2017
|
lampa pre projektor Epson EB-85
|
52,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
15.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9-2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17-2017
|
Jedálne kupóny
|
2 535,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7-2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
06.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
BOZP - OPP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis - spt. Soc.fond
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
109,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
02.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6-2017
|
Logico Piccolo zošity
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
PRO SOLUTIONS, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.01.1970 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
multifunkčný kopirovací stroj
|
1 841,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3-2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4-2017
|
režijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2-2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
výver
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
04.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1-2017
|
Jedálne kupóny
|
2 395,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
06.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
tlačiareň, tonery
|
894,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis - spt. Soc.fond
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
156,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
výver
|
výber peňazí - dopravné
|
1 262,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Logico Piccolo zošity
|
53,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bella Vita, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.12.2016 |
14.12.2016 |