|
Faktúra |
2018-50
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-49
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-48
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
výber 3
|
dopravné pre deti
|
1 800,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
VÚB |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-47
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-46
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
19.06.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-45
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-44
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-43
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-42
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-41
|
Set magnetickýsh pravítok na tabuľu
|
73,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-39
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-55
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-30
|
Rozšírenie PC - štátna pokladňa
|
55,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
25-2018
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
28.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26-2018
|
jedálenské kupóny
|
2 535,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
UP Slovensko |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27-2018
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
výber 2
|
tovary a služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
VÚB |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 -poplatok - kom.odp.
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
162076845/2018
|
|
18.04.2018 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-28
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
23.04.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.04.2018 |
10.05.2018 |