|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
11.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.aug-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
18,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
64-2017
|
jedálenské kupóny
|
1 815,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63-2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60-61-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
58-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
57-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
zber.z.júl-2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
48,27 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
56-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54-55-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
53-2017
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
13.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
soc.f.jún.2017
|
prídel do sociálneho fondu
|
126,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51-2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
Sociálny fond |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49-50-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.06.2017 |
30.06.2017 |