|
Faktúra |
výver3
|
výber peňazí - dopravné
|
1 960,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
125,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
údržbárske služby v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
za služby mobilnej siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
montáž - oprava
|
84,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
19.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
výver2
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
list bianco
|
29,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
za služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
povinný orídel do Sociálneho fondu
|
112,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
tonery
|
116,62 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
registračný poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
OZ SlovakEdu |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
za služby mobilnej siete
|
18,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
-2017
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
VK/14/15/007
|
dodatok - zmena sídlu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8-2017
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
za služby pevnej siete
|
16,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.04.2017 |
28.04.2017 |