Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18-2018 perá 70,74 s DPH 01.03.2018 National Pen ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 02.03.2018 29.03.2018
Faktúra 2019-10 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.02.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-22 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 11.03.2019 Komensky,s.r.o. š Márta Lelkes ekonómka 12.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-21 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 07.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 08.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-zb povinný prídel do Sociálneho fondu 126,15 s DPH 04.03.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-20 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.03.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-19 Jedálenské kupóny 1 995,54 s DPH 01.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-18 Pen 51,54 s DPH 28.02.2019 National Pen ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 01.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-17 Internet Optic50 15,00 s DPH 22.02.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-16 poplatky za telekomunikačné služby 19,64 s DPH 21.02.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-15 Refundácia 300,00 s DPH 21.02.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-14 nájomné 1 480,00 s DPH 21.02.2019 HI-TECH CENTER s.r.o š Márta Lelkes ekonómka 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-13 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 14.02.2019 Komensky,s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-12 winibeu 155,35 s DPH 01.03.2019 Ives Košice ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-11 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 08.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-prídel povinný prídel do Sociálneho fondu 111,82 s DPH 04.02.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.02.2019 28.02.2019
Faktúra 2019-9 poplatky za telekomunikačné služby 18,59 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 24.01.2019 31.01.2019
Faktúra 2019-24 Refundácia 300,00 s DPH 20.03.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019 zb výber peňazí v VÚB 300,00 s DPH 03.01.2019 VÚB ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.01.2019 31.01.2019
Faktúra 2018-79 Výkon zodpovednej osoby 24,12 s DPH 15.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 16.10.2018 31.10.2018
zobrazené záznamy: 161-180/582