Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41/2017 refundácia 300,00 s DPH 18.05.2017 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 19.05.2017 31.05.2017
Faktúra 42/2017 montáž - oprava 84,65 s DPH 18.05.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 19.05.2017 31.05.2017
Faktúra 43/2017 za služby mobilnej siete 9,99 s DPH 19.05.2017 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.05.2017 31.05.2017
Faktúra 44/2017 údržbárske služby v ZŠ 75,00 s DPH 24.05.2017 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.05.2017 31.05.2017
Faktúra 21-2018 refundácia 300,00 s DPH 21.03.2018 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.03.2018 29.03.2018
Faktúra 2018-34 ESET NOD 32 Antivirus 19,20 s DPH 30.04.2018 ESET, spol.s r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 02.05.2018 10.05.2018
Faktúra 23-2018 telekomunikačné služby 17,42 s DPH 26.03.2018 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 27.03.2018 29.03.2018
Faktúra 2019-16 poplatky za telekomunikačné služby 19,64 s DPH 21.02.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 20019-29 POZP-OPP 75,00 s DPH 27.03.2019 Ing. Marta Szűcs-gaál - ABT, TPO ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 28.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-28 všeob.materiál 269,55 s DPH 25.03.2019 Intervit, ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 27.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-27 Internet Optic50 15,00 s DPH 25.03.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-26 poplatky za telekomunikačné služby 19,08 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-25 tonery s DPH 20.03.2019 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-24 Refundácia 300,00 s DPH 20.03.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-23 nájomné 1 480,00 s DPH 20.03.2019 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 21.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-22 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 11.03.2019 Komensky,s.r.o. š Márta Lelkes ekonómka 12.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-21 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 07.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 08.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-zb povinný prídel do Sociálneho fondu 126,15 s DPH 04.03.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-20 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.03.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 05.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019-19 Jedálenské kupóny 1 995,54 s DPH 01.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.03.2019 29.03.2019
zobrazené záznamy: 161-180/607