|
Faktúra |
2018-zb-Allianz
|
poistné
|
143,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-66
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-65
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-64
|
kancelárske potreby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-aug
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
34,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-63
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-62
|
jedálne kupóny
|
2 895,54 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-61
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
18,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-58
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-57
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
HI-TECH Center s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-59
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-60
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-56
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
10,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-VÚB 4
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-júl
|
prevedenie povinného prídelu do sociálneho fondu
|
57,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
02.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-54
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,48 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-55
|
Internet Optik 50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-52
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
12.07.2018 |
HI-TECH center s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-53
|
refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-51
|
Tonery
|
279,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.07.2018 |
12.07.2018 |