|
Zmluva |
2/2019-2020
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019-20
|
školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná s vjm - építészeti szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-zb-máj
|
povinný prídel do Sociálneho fondu
|
136,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-48
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
04.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-47
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
18,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
27.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-44
|
Refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-43
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-45
|
HDMI
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-46
|
Internet Optic50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-42
|
Jedálenské kupóny
|
2 895,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-41
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-40
|
Pen
|
61,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
National Pen |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2018-zb-apríl
|
povinný prídel do Sociálneho fondu
|
134,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-39
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
03.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-38
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-34
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-32
|
ESET
|
34,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
ESET, spol.s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-33
|
Internet Optic50
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-37
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-35
|
Refundácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.04.2019 |
30.04.2019 |