|
Faktúra |
202606037
|
Školský program
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35-2016
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43-2016
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
13.06.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Správa o havarijnom stave podlahových povlakových krytín
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Súkromná projektová kancelária Fojtík |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
režijné náklady
|
1 813,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
školské potreby
|
381,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Ingrid Győriová - Intervyt |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.05.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
22-2018
|
tonery
|
82,85 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
umývadlo,sifon, zostava
|
75,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Merkury market Slovakia |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis-máj
|
výber peňazí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
VÚB Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
34-2016
|
školská zostava Karst, stôl+stolička
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Educas s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
zberný zápis
|
výber peňazí - dopravné
|
1 880,82 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
prídel marec
|
prídel do sociálneho fondu
|
101,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠZŠ s VJM - SA |
Sociálny fond |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26-2018
|
jedálenské kupóny
|
2 535,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
UP Slovensko |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31-2016
|
Vyhotovenie pečiatok
|
140,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
infitrade IT, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
výber 2
|
tovary a služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
VÚB |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 -poplatok - kom.odp.
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
162076845/2018
|
|
18.04.2018 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-28
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
01/09-2016/1
|
23.04.2018 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-30
|
Rozšírenie PC - štátna pokladňa
|
55,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-31
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
10,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44-2016
|
za služby mobilnej siete
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
14.06.2016 |
20.06.2016 |