|
Faktúra |
0425129
|
energie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
14-2017
|
lampa pre projektor Epson EB-85
|
52,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
15.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
-2017
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
28-2017
|
Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
24.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27-2017
|
Virtuálna knižnica
|
66,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26-2017
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25-2017
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
22.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21-2017
|
tonery
|
230,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19-2017
|
archivačné škatule
|
77,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Office depot |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17-2017
|
Jedálne kupóny
|
2 535,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
07.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15-2017
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
IVES Košice |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6-2017
|
Logico Piccolo zošity
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
PRO SOLUTIONS, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.01.1970 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
registračný poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
OZ SlovakEdu |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
BOZP - OPP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
tlačiareň, tonery
|
894,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
multifunkčný kopirovací stroj
|
1 841,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Logico Piccolo zošity
|
53,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bella Vita, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
09.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
údržbárske služby v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
tonery
|
83,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
05.12.2016 |
08.12.2016 |