|
Faktúra |
2019-22
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Komensky,s.r.o. |
š |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-14
|
nájomné
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
š |
Márta Lelkes |
ekonómka |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
12.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73-2017
|
jedálenské kupóny
|
1 095,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74-75-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76-2017
|
za telekomunikačné služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77-2017
|
režijné náklady - nedoplatok
|
1 324,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78-2017
|
učebnice
|
206,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Martinus,s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
79-2017
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
08.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70-2017
|
BOZP-OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
29.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
80-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81-2017
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
10.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82-2017
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
15.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
83-84-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85-2017
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86-2017
|
údržba a oprava počítačovej siete
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
16.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71-2017
|
internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
09.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Zberný zápis
|
Interný doklad na prevedenie povinného prídelu do Sociálneho fondu za mes. december2025
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
69-2017
|
za služby mobilnej siete
|
10,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
60-61-2017
|
režijné náklady
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |