|
Faktúra |
31
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
VK/14/12/007
|
|
12.05.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Finančný príspevok 1.-2. stupeň
|
114,50 |
s DPH |
VFB 0050/25
|
|
03.12.2025 |
Spojená škola Gyulu Szabóa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1142206086
|
proformafaktúra
|
152,18 |
s DPH |
MA35630124
|
|
11.07.2014 |
ŠEFT a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025
|
36,90 |
s DPH |
2025217990
|
ZO/2018A18900-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pripojenie k internetu 11.2025
|
15,38 |
s DPH |
2025217904
|
|
01.12.2025 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35044851
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
20150401MW03
|
|
09.04.2015 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2018 -poplatok - kom.odp.
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
162076845/2018
|
|
18.04.2018 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025
|
450,00 |
s DPH |
0425291
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nájomné za mesiac 2025/11
|
1 480,00 |
s DPH |
0425263
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Tonery
|
565,80 |
s DPH |
141065
|
|
18.12.2014 |
CanTon |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
PC pre štátnu pokladňu
|
450,00 |
s DPH |
125125
|
|
04.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Údržba a správa počítačovej siete
|
100,00 |
s DPH |
125117
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržbsárske služby v ZŠ za 4 .Q/2025
|
100,00 |
s DPH |
125081
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
34074851
|
internet FUP4M
|
8,22 |
s DPH |
57
|
|
22.07.2014 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140323
|
Spracovanie bezpečnostného projektu
|
237,60 |
s DPH |
56
|
|
21.07.2014 |
ITAK s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
za služby mobilnej siete
|
54,23 |
s DPH |
1.92152279
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
62-2017
|
údržbárske služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Alexander Lelkes |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Márta Lelkes |
ekonómka |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
79-2017
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ASCApplied Softwere Consultants, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
08.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77-2017
|
režijné náklady - nedoplatok
|
1 324,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78-2017
|
učebnice
|
206,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Martinus,s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
31.10.2017 |