|
Faktúra |
31
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
VK/14/12/007
|
|
12.05.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Finančný príspevok 1.-2. stupeň
|
114,50 |
s DPH |
VFB 0050/25
|
|
03.12.2025 |
Spojená škola Gyulu Szabóa |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Konferenčná stolička Mystic, Kartoteka na archiváciu školských dokumentov
|
1 104,54 |
s DPH |
SPOW25044210
|
|
18.12.2025 |
B2B Partner s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učiteľská katedra
|
645,31 |
s DPH |
PO00428843
|
|
30.01.2026 |
Lamitec, spol s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1142206086
|
proformafaktúra
|
152,18 |
s DPH |
MA35630124
|
|
11.07.2014 |
ŠEFT a.s. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výkon zodpovednej osoby, Fakturačné obdobie: december 2025
|
36,90 |
s DPH |
2025217990
|
ZO/2018A18900-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pripojenie k internetu 11.2025
|
15,38 |
s DPH |
2025217904
|
|
01.12.2025 |
TomaNet, s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Rokovacia stolička Triton
|
561,67 |
s DPH |
43250155
|
|
23.12.2025 |
Grand Royal spol s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Počítadlo pre deti - stolné a nástenné
|
674,77 |
s DPH |
32503568
|
|
17.12.2025 |
Original Trade s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
17.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35044851
|
Internet 5GExtra
|
23,90 |
s DPH |
20150401MW03
|
|
09.04.2015 |
RealNet s.r.o. |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Refundácia - Vodné a stočné , elektrickáb energia , kúrenie do 31.12.2025
|
450,00 |
s DPH |
0426004
|
|
12.12.2025 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Objednávka textilná nástenka
|
685,00 |
s DPH |
239380
|
|
16.12.2025 |
Allboards Česko s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2018 -poplatok - kom.odp.
|
komunálny odpad
|
672,10 |
s DPH |
162076845/2018
|
|
18.04.2018 |
Mesto Dunajská Streda |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Refundácia - Vodné a stočné , elektrická energia , kúrenie do 30.11.2025
|
450,00 |
s DPH |
0425291
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH ELEKTRO s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nájomné za mesiac 2025/11
|
1 480,00 |
s DPH |
0425263
|
01/09-2016/1
|
28.11.2025 |
HI-TECH CENTER s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
30.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Tonery
|
565,80 |
s DPH |
141065
|
|
04.02.2014 |
CanTon |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Oprava kopírky,Fixčná jednotka pre Canon IRAC 4225i,Set tonerov 2 set
|
956,00 |
s DPH |
125137
|
|
23.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Tlačiareň Multifunkcia
|
1 200,00 |
s DPH |
125136
|
|
23 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Tonery Canon - ekonomka
|
246,00 |
s DPH |
125135
|
|
19.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
PC pre štátnu pokladňu
|
450,00 |
s DPH |
125125
|
|
04.12.2025 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU s.r.o |
ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola |
Mgr. Priska Horníková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
11.12.2025 |