Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Allianz -Slovenská poisťovňa Sociálny fond sociálny fond ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29/2014	režijné náklady pre stravníkov	53,00	s DPH			18.09.2014	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	29/2014	obedy pre stravníkov	11,66	s DPH			18.09.2014	Školská kuchyňa a školská jedáleň	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	64	Za služby pevnej siete	37,51	s DPH			11.09.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	34074851	internet FUP4M	14,99	s DPH			11.09.2014	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	63	režijné náklady	1 813,50	s DPH			04.09.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		Povinný prídel do soc. fondu	32,64	s DPH			04.09.2014		Sociálny fond				03.10.2014
	Faktúra	2014063	údžba, montáž, počítačové služby	370,00	s DPH			28.08.2014	Alexander Lelkes	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	61	za služby mobilnej siete	54,23	s DPH			20.08.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	1020114301	Za služby pevnej siete	37,51	s DPH			08.08.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	34074851	internet FUP4M	14,99	s DPH			07.08.2014	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	13	režijné náklady	1 813,50	s DPH			07.08.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		Povinný prídel do soc. fondu	36,90	s DPH			01.08.2014		Sociálny fond				03.10.2014
	Faktúra	34074851	internet FUP4M	8,22	s DPH	57		22.07.2014	RealNet s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	140323	Spracovanie bezpečnostného projektu	237,60	s DPH	56		21.07.2014	ITAK s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	55	za služby mobilnej siete	54,23	s DPH	1.92152279		21.07.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Zmluva	20140715MW02	pripojenie a poskytovanie elektronickej komunikačnej služby		s DPH			15.07.2014	RealNet, s.r.o.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola	Mgr. Priska Horníková	riaditeľka		22.08.2014
	Faktúra	1142206086	proformafaktúra	152,18	s DPH	MA35630124		11.07.2014	ŠEFT a.s.	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Faktúra	53	Za služby pevnej siete	37,51	s DPH		1020114301	09.07.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	Zmluva	51	režijné náklady	1 813,50	s DPH			04.07.2014	ZŠ Kodála Zoltána	ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola				03.10.2014
	VO: Súhrnná správa		Povinný prídel do soc. fondu	88,58	s DPH			01.07.2014		Sociálny fond				03.10.2014

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/607