Ochrana osobných údajov.

Počet návštev: 202268

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2019-2020 Školské ovocie s DPH 16.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 17.09.2019
Zmluva 1/2019-20 školské stravovanie s DPH 06.09.2019 Stredná odborná škola stavebná s vjm - építészeti szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.09.2019
Faktúra 2019-zb-máj povinný prídel do Sociálneho fondu 136,73 s DPH 03.06.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 04.06.2019 10.06.2019
Faktúra 2019-48 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 03.06.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 04.06.2019 10.06.2019
Faktúra 2019-47 poplatky za telekomunikačné služby 18,98 s DPH 24.05.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 27.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-44 Refundácia 300,00 s DPH 22.05.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-43 nájomné 1 480,00 s DPH 22.05.2019 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-45 HDMI 45,00 s DPH 22.05.2019 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 23.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-46 Internet Optic50 15,00 s DPH 22.05.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 23.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-42 Jedálenské kupóny 2 895,54 s DPH 14.05.2019 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-41 poplatky za telekomunikačné služby 14,00 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-40 Pen 61,49 s DPH 03.05.2019 National Pen ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 06.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2018-zb-apríl povinný prídel do Sociálneho fondu 134,48 s DPH 02.05.2019 ŠZŠ s VJM - SA Sociálny fond Mgr. Priska Horníková riaditeľka 03.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-39 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.05.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 03.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019-38 poplatky za telekomunikačné služby 19,48 s DPH 25.04.2019 Slovak Telekom ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 26.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-34 nájomné 1 480,00 s DPH 24.04.2019 HI-TECH CENTER s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-32 ESET 34,61 s DPH 24.04.2019 ESET, spol.s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Mgr. Priska Horníková riaditeľka 25.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-33 Internet Optic50 15,00 s DPH 24.04.2019 TomaNet, s.r.o. ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-37 údržbárske služby 75,00 s DPH 24.04.2019 Alexander Lelkes - ALELKES.EU ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2019-35 Refundácia 300,00 s DPH 24.04.2019 HI-TECH ELEKTRO s.r.o ŠZŠ sVJM - Speciális Alapiskola Márta Lelkes ekonómka 25.04.2019 30.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/578